平成25年度予算・決算


平成25年度 南会津地方広域市町村圏組合歳入歳出決算総覧

歳 入 (単位:円)
          区 分
会計名
予算現額 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 予算現額と収入
済額との比較
備 考
 一般会計 868,642,000 869,987,388 869,987,388 0 0 1,345,388
 ふるさと市町村圏事業
特別会計
5,735,000 5,732,465 5,732,465 0 0 △2,535
 地域医療支援センター
特別会計
37,023,000 38,442,265 38,442,265 0 0 1,419,265
 あいづふるさと基金事業
特別会計
4,634,000 4,637,480 4,637,480 0 0 3,480
合 計 916,034,000 918,799,598 918,799,598 0 0 2,765,598
歳 出 (単位:円)
          区 分
会計名
予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 予算現額と支出 済額との比較 歳入歳出差引額 備 考
 一般会計 868,642,000 855,546,489 0 13,095,511 13,095,511 14,440,899
 ふるさと市町村圏事業
特別会計
5,735,000 5,701,325 0 33,675 33,675 31,140
 地域医療支援センター
特別会計
37,023,000 35,879,919 0 1,143,081 1,143,081 2,562,346
 あいづふるさと基金事業
特別会計
4,634,000 4,624,542 0 9,458 9,458 12,938
合 計 916,034,000 901,752,275 0 14,281,725 14,281,725 17,047,323

一般会計

【当 初】

歳 入 歳 出
区 分 予 算 額 構成比 区 分  予 算 額 構成比
分担金及び負担金 819,442,000円 94.53% 議会費 1,046,000円 0.12%
使用料及び手数料 404,000円 0.05% 総務費 128,182,000円 14.79%
国庫支出金 1,000円 0.00% 民生費 18,217,000円 2.1%
県支出金 20,686,000円 2.38% 衛生費 1,066,000円 0.12%
財産収入 8,000円 0.00% 消防費 671,074,000円 77.41%
寄附金 2,000円 0.00% 教育費 45,283,000円 5.23%
繰入金 16,381,000円 1.89% 公債費 1,000円 0.00%
繰越金 9,000,000円 1.04% 予備費 2,000,000円 0.23%
諸収入 944,000円 0.11%
組合債 1,000円 0.00%
歳入合計 866,869,000円 100.00% 歳出合計 866,869,000円 100.00%

【決 算】

歳 入 歳 出
区 分 決 算 額 構成比 区 分 決 算 額 構成比
分担金及び負担金 811,515,000円 93.28% 議会費 493,050円 0.06%
使用料及び手数料 1,053,500円 0.12% 総務費 128,303,544円 15%
国庫支出金 0円 0.00% 民生費 17,775,064円 2.08%
県支出金 20,138,857円 2.32% 衛生費 1,066,000円 0.12%
財産収入 295,102円 0.03% 消防費 664,601,401円 77.68%
寄附金 0円 0.00% 教育費 43,307,430円 5.06%
繰入金 15,818,000円 1.82% 公債費 0円 0.00%
繰越金 19,661,871円 2.26% 予備費 0円 0.00%
諸収入 1,505,058円 0.17%
組合債 0円 0.00%
歳入合計 869,987,388円 100.00% 歳出合計 855,546,489円 100.00%

ふるさと市町村圏事業特別会計

【当 初】

歳 入 歳 出
区 分 予 算 額 構成比 区 分  予 算 額 構成比
基金収入 5,001,000円 90.84% 基金造成費 1,000円 0.02%
財産収入 1,000円 0.02% 総務費 8,000円 0.15%
繰入金 500,000円 9.08% 事業費 5,475,000円 99.45%
繰越金 1,000円 0.02% 公債費 1,000円 0.02%
諸収入 2,000円 0.04% 予備費 20,000円 0.36%
歳入合計 5,505,000円 100.00% 歳出合計 5,505,000円 100.00%

【決 算】

歳 入 歳 出
区 分 決 算 額 構成比 区 分  決 算 額 構成比
基金収入 5,001,065円 87.24% 基金造成費 231,400円 4.06%
財産収入 0円 0.00% 総務費 0円 0.00%
繰入金 500,000円 8.72% 事業費 5,469,925円 95.94%
繰越金 231,400円 4.04% 公債費 0円 0.00%
諸収入 0円 0.00% 予備費 0円 0.00%
歳入合計 5,732,465円 100.00% 歳出合計 5,701,325円 100.00%

地域医療支援センター特別会計

【当 初】

歳 入 歳 出
区 分 予 算 額 構成比 区 分  予 算 額 構成比
診療収入 14,863,000円 38.18% 総務費 34,466,000円 88.52%
使用料及び手数料 320,000円 0.82% 医薬費 3,780,000円 9.71%
分担金及び負担金 4,000,000円 10.27% 予備費 689,000円 1.77%
県支出金 7,000,000円 17.98%
財産収入 1,000円 0.00%
繰入金 1,000円 0.00%
繰越金 1,000円 0.00%
諸収入 12,749,000円 32.75%
歳入合計 38,935,000円 100.00% 歳出合計 38,935,000千円 100.00%

【決 算】

歳 入 歳 出
区 分 決 算 額 構成比 区 分  決 算 額 構成比
診療収入 12,366,039円 32.17% 総務費 32,912,572円 91.73%
使用料及び手数料 355,080円 0.92% 医薬費 2,967,347円 8.27%
分担金及び負担金 4,000,000円 10.40% 予備費 0円 0.00%
県支出金 7,000,000円 18.21%
財産収入 25円 0.00%
繰入金 0円 0.00%
繰越金 1,797,555円 4.68%
諸収入 12,923,566円 33.62%
歳入合計 38,442,265円 100.00% 歳出合計 35,879,919円 100.00%

あいづふるさと基金事業特別会計

【当 初】

歳 入 歳 出
区 分 予 算 額 構成比 区 分  予 算 額 構成比
財産収入 1,691,000円 43.91% 基金造成費 1,692,000円 43.94%
繰入金 2,149,000円 55.80% 事業費 2,150,000円 55.83%
繰越金 10,000円 0.26% 予備費 9,000円 0.23%
諸収入 1,000円 0.03%
歳入合計 3,851,000円 100.00% 歳出合計 3,851,000円 100.00%

 

【決 算】

歳 入 歳 出
区 分 決 算 額 構成比 区 分  決 算 額 構成比
財産収入 2,474,599円 53.36% 基金造成費 2,474,599円 53.51%
繰入金 2,149,944円 46.36% 事業費 2,149,943円 46.49%
繰越金 12,937円 0.28% 予備費 0円 0.00%
諸収入 0円 0.00%
歳入合計 4,637,480円 100.00% 歳出合計 4,624,542千円 100.00%