平成24年度予算・決算


平成24年度 南会津地方広域市町村圏組合歳入歳出決算総覧

歳 入 (単位:円)
          区 分
会計名
予算現額 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 予算現額と収入
済額との比較
備 考
 一般会計 867,924,000 868,361,476 868,361,476 0 0 437,476
 ふるさと市町村圏事業
特別会計
5,586,000 5,843,613 5,843,613 0 0 △2,387
 地域医療支援センター
特別会計
39,399,000 40,271,924 40,271,924 0 0 872,924
 あいづふるさと基金事業
特別会計
4,302,000 4,304,917 4,304,917 0 0 2,917
合 計 917,471,000 918,781,930 918,781,930 0 0 1,310,930
歳 出 (単位:円)
          区 分
会計名
予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 予算現額と支出 済額との比較 歳入歳出差引額 備 考
 一般会計 867,924,000 848,699,605 0 19,224,395 19,224,395 19,661,871
 ふるさと市町村圏事業
特別会計
5,846,000 5,612,213 0 233,787 233,787 231,400
 地域医療支援センター
特別会計
39,399,000 38,474,369 0 924,631 924,631 1,797,555
 あいづふるさと基金事業
特別会計
4,302,000 4,291,980 0 10,020 10,020 12,937
合 計 917,471,000 897,078,167 0 20,392,833 20,392,833 21,703,763

一般会計

【予 算】

歳 入 歳 出
区 分 予 算 額 構成比 区 分  予 算 額 構成比
分担金及び負担金 789,734,000円 90.99% 会議費 580,000円 0.07%
使用料及び手数料 867,000円 0.10% 総務費 122,599,000円 14.13%
国庫支出金 1,000円 0.00% 民生費 18,278,000円 2.11%
県支出金 4,903,000円 0.56% 衛生費 1,066,000円 0.12%
財産収入 18,000円 0.00% 消防費 670,285,000円 77.23%
寄附金 2,000円 0.00% 教育費 43,529,000円 5.02%
繰入金 41,470,000円 4.78% 公債費 1,000円 0.00%
繰越金 22,274,000円 2.57% 予備費 11,586,000円 1.33%
諸収入 8,654,000円 1.00%
組合債 1,000円 0.00%
歳入合計 867,924,000円 100.00% 歳出合計 867,924,000円 100.00%

【決 算】

歳 入 歳 出
区 分 決 算 額 構成比 区 分 決 算 額 構成比
分担金及び負担金 789,734,000円 90.95% 会議費 482,141円 0.06%
使用料及び手数料 928,350円 0.11% 総務費 121,753,687円 14.35%
国庫支出金 0円 0.00% 民生費 18,093,390円 2.13%
財産収入 4,896,000円 0.56% 衛生費 1,066,000円 0.13%
県支出金 16,574円 0.00% 消防費 664,656,591円 78.31%
寄附金 0円 0.00% 教育費 42,647,796円 5.03%
繰入金 41,470,000円 4.78% 公債費 0円 0.00%
繰越金 22,274,157円 2.57% 予備費 0円 0.00%
諸収入 9,042,395円 1.04%
組合債 0円 0.00%
歳入合計 868,361,476円 100.00% 歳出合計 848,699,605円 100.00%

ふるさと市町村圏事業特別会計

【予 算】

歳 入 歳 出
区 分 予 算 額 構成比 区 分  予 算 額 構成比
基金収入 5,500,000円 99.91% 基金造成費 1,000円 0.02%
財産収入 1,000円 0.02% 総務費 22,000円 0.40%
繰入金 1,000円 0.02% 事業費 5,275,000円 95.82%
繰越金 1,000円 0.02% 公債費 1,000円 0.02%
諸収入 2,000円 0.04% 予備費 206,000円 3.74%
歳入合計 5,505,000円 100.00% 歳出合計 5,505,000円 100.00%

【決 算】

歳 入 歳 出
区 分 決 算 額 構成比 区 分  決 算 額 構成比
基金収入 5,501,010円 94.14% 基金造成費 342,603円 6.10%
財産収入 0円 0.00% 総務費 0円 0.00%
繰入金 0円 0.00% 事業費 5,269,610円 93.90%
繰越金 342,603円 5.86% 公債費 0円 0.00%
諸収入 0円 0.00% 予備費 0円 0.00%
歳入合計 5,843,613円 100.00% 歳出合計 5,612,213円 100.00%

地域医療支援センター特別会計

【予 算】

歳 入 歳 出
区 分 予 算 額 構成比 区 分  予 算 額 構成比
診療収入 11,441,000円 29.04% 総務費 35,781,000円 90.82%
使用料及び手数料 287,000円 0.73% 医薬費 3,525,000円 8.95%
分担金及び負担金 6,400,000円 16.24% 予備費 93,000円 0.23%
県支出金 7,000,000円 17.77%
財産収入 1,000円 0.00%
繰入金 1,000円 0.00%
繰越金 1,853,000円 4.70%
諸収入 12,416,000円 31.51%
歳入合計 39,399,000円 100.00% 歳出合計 39,399,000千円 100.00%

【決 算】

歳 入 歳 出
区 分 決 算 額 構成比 区 分  決 算 額 構成比
診療収入 11,960,874円 29.70% 総務費 35,267,575円 91.67%
使用料及び手数料 379,030円 0.94% 医薬費 3,206,794円 8.33%
分担金及び負担金 6,400,000円 15.89% 予備費 0円 0.00%
県支出金 7,000,000円 17.38%
財産収入 25円 0.00%
繰入金 0円 0.00%
繰越金 1,853,961円 4.60%
諸収入 12,678,034円 31.48%
歳入合計 40,271,924円 100.00% 歳出合計 38,474,369円 100.00%

あいづふるさと基金事業特別会計

【予 算】

歳 入 歳 出
区 分 予 算 額 構成比 区 分  予 算 額 構成比
財産収入 2,555,000円 59.39% 基金造成費 2,556,000円 59.41%
繰入金 1,736,000円 40.35% 事業費 1,737,000円 40.38%
繰越金 10,000円 0.23% 予備費 9,000円 0.21%
諸収入 1,000円 0.02%
歳入合計 4,302,000円 100.00% 歳出合計 4,302,000円 100.00%

 

【決 算】

歳 入 歳 出
区 分 決 算 額 構成比 区 分  決 算 額 構成比
財産収入 2,555,401円 59.36% 基金造成費 2,555,401円 59.54%
繰入金 1,736,579円 40.34% 事業費 1,736,579円 40.46%
繰越金 12,937円 0.30% 予備費 0円 0.00%
諸収入 0円 0.00%
歳入合計 4,304,917円 100.00% 歳出合計 4,291,980千円 100.00%