平成23年度予算・決算

 


 

平成23年度 南会津地方広域市町村圏組合歳入歳出決算総覧

歳 入 (単位:円)
          区 分 会計名 予算現額 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 予算現額と収入 済額との比較 備 考
 一般会計 852,004,000 852,877,634 852,877,634 0 0 873,634
 ふるさと市町村圏事業 特別会計 7,293,000 7,292,847 7,292,847 0 0 △153
 地域医療支援センター 特別会計 39,229,000 39,759,801 39,759,801 0 0 530,801
 あいづふるさと基金事業 特別会計 3,394,000 3,396,842 3,396,842 0 0 2,842
合 計 901,920,000 903,327,124 903,327,124 0 0 1,407,124
歳 出 (単位:円)
          区 分 会計名 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 予算現額と支出 済額との比較 歳入歳出差引額 備 考
 一般会計 852,004,000 830,603,477 0 21,400,523 21,400,523 22,274,157
 ふるさと市町村圏事業 特別会計 7,293,000 6,950,244 0 342,756 342,756 342,603
 地域医療支援センター 特別会計 39,229,000 37,905,840 0 1,323,160 1,323,160 1,853,961
 あいづふるさと基金事業 特別会計 3,394,000 3,383,905 0 10,095 10,095 12,937
合 計 901,920,000 878,843,466 0 23,076,534 23,076,534 24,483,658

一般会計

【予 算】

歳 入 歳 出
区 分 予 算 額 構成比 区 分 予 算 額 構成比
分担金及び負担金 819,860,000円 96.23% 会議費 569,000円 0.07%
使用料及び手数料 459,000円 0.05% 総務費 124,202,000円 14.58%
国庫支出金 1,000円 0.00% 民生費 22,301,000円 2.62%
財産収入 20,000円 0.00% 衛生費 1,066,000円 0.13%
寄附金 2,000円 0.00% 消防費 645,669,000円 75.78%
繰入金 1,000円 0.00% 教育費 42,908,000円 5.04%
繰越金 22,862,000円 2.68% 公債費 1,000円 0.00%
諸収入 8,798,000円 1.03% 予備費 15,288,000円 1.79%
組合債 1,000円 0.00%
歳入合計 852,004,000円 100.00% 歳出合計 852,004,000円 100.00%

【決 算】

歳 入 歳 出
区 分 決 算 額 構成比 区 分 決 算 額 構成比
分担金及び負担金 819,856,956円 96.13% 会議費 525,634円 0.06%
使用料及び手数料 551,100円 0.06% 総務費 122,973,970円 14.81%
国庫支出金 0円 0.00% 民生費 22,077,141円 2.66%
財産収入 29,251円 0.00% 衛生費 1,066,000円 0.13%
寄附金 0円 0.00% 消防費 641,979,895円 77.29%
繰入金 0円 0.00% 教育費 41,983,837円 5.05%
繰越金 22,862,001円 2.68% 公債費 0円 0.00%
諸収入 9,618,326円 1.13% 予備費 0円 0.00%
組合債 0円 0.00%
歳入合計 852,877,634円 100.00% 歳出合計 830,603,477円 100.00%

ふるさと市町村圏事業特別会計

【予 算】

歳 入 歳 出
区 分 予 算 額 構成比 区 分 予 算 額 構成比
基金収入 6,446,000円 88.39% 基金造成費 1,844,000円 25.28%
財産収入 1,000円 0.01% 総務費 22,000円 0.30%
繰入金 1,000円 0.01% 事業費 5,275,000円 72.33%
繰越金 843,000円 11.56% 公債費 1,000円 0.01%
諸収入 2,000円 0.03% 予備費 151,000円 2.07%
歳入合計 7,293,000円 100.00% 歳出合計 7,293,000円 100.00%

【決 算】

歳 入 歳 出
区 分 決 算 額 構成比 区 分 決 算 額 構成比
基金収入 6,448,983円 88.43% 基金造成費 1,843,864円 26.53%
財産収入 0円 0.00% 総務費 0円 0.00%
繰入金 0円 0.00% 事業費 5,106,380円 73.47%
繰越金 843,864円 11.57% 公債費 0円 0.00%
諸収入 0円 0.00% 予備費 0円 0.00%
歳入合計 7,292,847円 100.00% 歳出合計 6,950,244円 100.00%

地域医療支援センター特別会計

【予 算】

歳 入 歳 出
区 分 予 算 額 構成比 区 分 予 算 額 構成比
診療収入 12,222,000円 31.16% 総務費 34,919,000円 89.01%
使用料及び手数料 260,000円 0.66% 医薬費 4,210,000円 10.73%
分担金及び負担金 1,000,000円 2.55% 予備費 100,000円 0.25%
県支出金 7,000,000円 17.84%
財産収入 1,000円 0.00%
繰入金 3,250,000円 8.28%
繰越金 2,933,000円 7.48%
諸収入 12,563,000円 32.02%
歳入合計 39,229,000円 100.00% 歳出合計 39,229,000円 100.00%

【決 算】

歳 入 歳 出
区 分 決 算 額 構成比 区 分 決 算 額 構成比
診療収入 12,664,166円 31.85% 総務費 34,274,266円 90.42%
使用料及び手数料 314,460円 0.79% 医薬費 3,631,574円 9.58%
分担金及び負担金 1,000,000円 2.52% 予備費 0円 0.00%
県支出金 7,000,000円 17.61%
財産収入 1,013円 0.00%
繰入金 3,250,000円 8.17%
繰越金 2,933,355円 7.38%
諸収入 12,596,807円 31.68%
歳入合計 39,759,801円 100.00% 歳出合計 37,905,840円 100.00%

あいづふるさと基金事業特別会計

【予 算】

歳 入 歳 出
区 分 予 算 額 構成比 区 分 予 算 額 構成比
財産収入 2,716,000円 80.02% 基金造成費 2,717,000円 80.05%
繰入金 667,000円 19.65% 事業費 668,000円 19.68%
繰越金 10,000円 0.29% 予備費 9,000円 0.27%
諸収入 1,000円 0.03%
歳入合計 3,394,000円 100.00% 歳出合計 3,394,000円 100.00%

【決 算】

歳 入 歳 出
区 分 決 算 額 構成比 区 分 決 算 額 構成比
財産収入 2,719,823円 80.07% 基金造成費 2,716,823円 80.29%
繰入金 667,082円 19.64% 事業費 667,082円 19.71%
繰越金 12,937円 0.38% 予備費 0円 0.00%
諸収入 0円 0.00%
歳入合計 3,396,842円 100.00% 歳出合計 3,383,905円 100.00%