平成21年度予算・決算

 


 

平成21年度 南会津地方広域市町村圏組合歳入歳出決算総覧

歳 入 (単位:円)
          区 分 会計名 予算現額 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 予算現額と収入 済額との比較 備 考
 一般会計 946,975,000 947,333,971 913,941,971 0 33,392,000 △33,033,029
 ふるさと市町村圏事業 特別会計 7,703,000 7,784,935 7,784,935 0 0 81,935
 地域医療支援センター 特別会計 40,715,000 41,827,339 41,827,339 0 0 1,112,339
 あいづふるさと基金事業 特別会計 5,946,000 5,946,963 5,946,963 0 0 963
合 計 1,001,339,000 1,002,893,208 969,501,208 0 33,392,000 △31,837,792
歳 出 (単位:円)
          区 分 会計名 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 予算現額と支出 済額との比較 歳入歳出差引額 備 考
 一般会計 946,975,000 900,467,078 33,392,000 13,115,922 46,507,922 13,474,893
 ふるさと市町村圏事業 特別会計 7,703,000 5,708,196 0 1,994,804 1,994,804 2,076,739
 地域医療支援センター 特別会計 40,715,000 39,050,102 0 1,664,898 1,664,898 2,777,237
 あいづふるさと基金事業 特別会計 5,946,000 5,934,026 0 11,974 11,974 12,937
合 計 1,001,339,000 951,159,402 33,392,000 16,787,598 50,179,598 18,341,806

一般会計

【予 算】

歳 入 歳 出
区 分 予 算 額 構成比 区 分 予 算 額 構成比
分担金及び負担金 919,598,000円 97.11% 会議費 563,000円 0.06%
使用料及び手数料 511,000円 0.05% 総務費 133,596,000円 14.11%
国庫支出金 1,000円 0.00% 民生費 26,716,000円 2.82%
財産収入 157,000円 0.02% 衛生費 1,066,000円 0.11%
寄附金 2,000円 0.00% 消防費 733,954,000円 77.51%
繰入金 1,000円 0.00% 教育費 42,295,000円 4.47%
繰越金 18,030,000円 1.90% 公債費 1,000円 0.00%
諸収入 8,674,000円 0.92% 予備費 8,784,000円 0.93%
組合債 1,000円 0.00%
歳入合計 946,975,000円 100.00% 歳出合計 946,975,000円 100.00%

【決 算】

歳 入 歳 出
区 分 決 算 額 構成比 区 分 決 算 額 構成比
分担金及び負担金 886,200,000円 96.96% 会議費 516,692円 0.06%
使用料及び手数料 568,400円 0.06% 総務費 132,475,196円 14.71%
国庫支出金 0円 0.00% 民生費 26,516,970円 2.94%
財産収入 181,925円 0.02% 衛生費 1,066,000円 0.12%
寄附金 0円 0.00% 消防費 698,400,063円 77.56%
繰入金 0円 0.00% 教育費 41,492,157円 4.61%
繰越金 18,030,359円 1.97% 公債費 0円 0.00%
諸収入 8,961,287円 0.98% 予備費 0円 0.00%
組合債 0円 0.00%
歳入合計 913,941,971円 100.00% 歳出合計 900,467,078円 100.00%

ふるさと市町村圏事業特別会計

【予 算】

歳 入 歳 出
区 分 予 算 額 構成比 区 分 予 算 額 構成比
基金収入 5,910,000円 76.72% 基金造成費 896,000円 11.63%
財産収入 1,000円 0.01% 総務費 165,000円 2.14%
繰入金 895,000円 11.62% 事業費 5,590,000円 72.57%
繰越金 895,000円 11.62% 公債費 1,000円 0.01%
諸収入 2,000円 0.03% 予備費 1,051,000円 13.64%
歳入合計 7,703,000円 100.00% 歳出合計 7,703,000円 100.00%

【決 算】

歳 入 歳 出
区 分 決 算 額 構成比 区 分 決 算 額 構成比
基金収入 5,910,003円 75.92% 基金造成費 895,416円 15.69%
財産収入 0円 0.00% 総務費 125,850円 2.20%
繰入金 895,416円 11.50% 事業費 4,686,930円 82.11%
繰越金 895,416円 11.50% 公債費 0円 0.00%
諸収入 84,100円 1.08% 予備費 0円 0.00%
歳入合計 7,784,935円 100.00% 歳出合計 5,708,196円 100.00%

地域医療支援センター特別会計

【予 算】

歳 入 歳 出
区 分 予 算 額 構成比 区 分 予 算 額 構成比
診療収入 12,450,000円 30.58% 総務費 35,662,000円 87.59%
使用料及び手数料 236,000円 0.58% 医薬費 4,281,000円 10.51%
分担金及び負担金 1,000,000円 2.46% 予備費 772,000円 1.90%
県支出金 7,000,000円 17.19%
財産収入 18,000円 0.04%
繰入金 2,550,000円 6.26%
繰越金 5,623,000円 13.81%
諸収入 11,838,000円 29.08%
歳入合計 40,715,000円 100.00% 歳出合計 40,715,000円 100.00%

【決 算】

歳 入 歳 出
区 分 決 算 額 構成比 区 分 決 算 額 構成比
診療収入 13,089,881円 31.30% 総務費 34,998,665円 86.63%
使用料及び手数料 272,700円 0.65% 医薬費 4,051,437円 10.37%
分担金及び負担金 1,000,000円 2.39% 予備費 0円 0.00%
県支出金 7,000,000円 16.74%
財産収入 18,100円 0.04%
繰入金 2,550,000円 6.10%
繰越金 5,623,852円 13.45%
諸収入 12,272,806円 29.34%
歳入合計 41,827,339円 100.00% 歳出合計 39,050,102円 100.00%

あいづふるさと基金事業特別会計

【予 算】

歳 入 歳 出
区 分 予 算 額 構成比 区 分 予 算 額 構成比
財産収入 2,874,000円 48.34% 基金造成費 2,875,000円 48.35%
繰入金 3,061,000円 51.48% 事業費 3,062,000円 51.50%
繰越金 10,000円 0.17% 予備費 9,000円 0.15%
諸収入 1,000円 0.02%
歳入合計 5,946,000円 100.00% 歳出合計 5,946,000円 100.00%

【決 算】

歳 入 歳 出
区 分 決 算 額 構成比 区 分 決 算 額 構成比
財産収入 2,874,453円 48.33% 基金造成費 2,874,453円 48.44%
繰入金 3,061,072円 51.47% 事業費 3,059,573円 51.56%
繰越金 11,438円 0.19% 予備費 0円 0.00%
諸収入 0円 0.00%
歳入合計 5,946,963円 100.00% 歳出合計 5,934,026円 100.00%