平成20年度予算・決算

 


 

平成20年度 南会津地方広域市町村圏組合歳入歳出決算総覧

歳 入 (単位:円)
          区 分 会計名 予算現額 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 予算現額と収入 済額との比較 備 考
 一般会計 910,601,000 911,298,332 892,967,332 0 18,331,000 △17,633,668
 ふるさと市町村圏事業 特別会計 7,623,000 7,694,130 7,694,130 0 0 71,130
 地域医療支援センター 特別会計 41,356,000 42,583,236 42,583,236 0 0 1,227,236
 あいづふるさと基金事業 特別会計 6,030,000 6,030,885 6,030,885 0 0 885
合 計 965,610,000 967,606,583 949,275,583 0 18,331,000 △16,334,417
歳 出 (単位:円)
          区 分 会計名 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 予算現額と支出 済額との比較 歳入歳出差引額 備 考
 一般会計 910,601,000 874,936,973 18,331,000 17,333,027 35,664,027 18,030,359
 ふるさと市町村圏事業 特別会計 7,623,000 6,798,714 0 824,286 824,286 895,416
 地域医療支援センター 特別会計 41,356,000 36,959,384 0 4,396,616 4,396,616 5,623,852
 あいづふるさと基金事業 特別会計 6,030,000 6,019,447 0 10,553 10,553 11,438
合 計 965,610,000 924,714,518 18,331,000 22,564,482 40,895,482 24,561,065

一般会計

【予 算】

歳 入 歳 出
区 分 予 算 額 構成比 区 分 予 算 額 構成比
分担金及び負担金 892,376,000円 98.00% 会議費 568,000円 0.06%
使用料及び手数料 373,000円 0.04% 総務費 118,724,000円 13.04%
国庫支出金 1,000円 0.00% 民生費 27,691,000円 3.04%
財産収入 187,000円 0.02% 衛生費 1,066,000円 0.12%
寄附金 2,000円 0.00% 消防費 709,503,000円 77.92%
繰入金 1,000円 0.00% 教育費 43,525,000円 4.78%
繰越金 9,737,000円 1.07% 公債費 1,000円 0.00%
諸収入 7,923,000円 0.87% 予備費 9,523,000円 1.05%
組合債 1,000円 0.00%
歳入合計 910,601,000円 100.00% 歳出合計 910,601,000円 100.00%

【決 算】

歳 入 歳 出
区 分 決 算 額 構成比 区 分 決 算 額 構成比
分担金及び負担金 874,045,000円 97.88% 会議費 509,550円 0.06%
使用料及び手数料 378,600円 0.04% 総務費 117,112,915円 13.39%
国庫支出金 0円 0.00% 民生費 27,498,896円 3.14%
財産収入 187,320円 0.02% 衛生費 1,066,000円 0.12%
寄附金 0円 0.00% 消防費 686,028,715円 78.41%
繰入金 0円 0.00% 教育費 42,720,897円 4.88%
繰越金 9,737,354円 1.09% 公債費 0円 0.00%
諸収入 8,619,058円 0.97% 予備費 0円 0.00%
組合債 0円 0.00%
歳入合計 892,967,332円 100.00% 歳出合計 874,936,973円 100.00%

ふるさと市町村圏事業特別会計

【予 算】

歳 入 歳 出
区 分 予 算 額 構成比 区 分 予 算 額 構成比
基金収入 6,010,000円 78.84% 基金造成費 806,000円 10.57%
財産収入 1,000円 0.01% 総務費 142,000円 1.86%
繰入金 805,000円 10.56% 事業費 5,990,000円 78.58%
繰越金 805,000円 10.56% 公債費 1,000円 0.01%
諸収入 2,000円 0.03% 予備費 684,000円 8.97%
歳入合計 7,623,000円 100.00% 歳出合計 7,623,000円 100.00%

【決 算】

歳 入 歳 出
区 分 決 算 額 構成比 区 分 決 算 額 構成比
基金収入 6,084,022円 79.07% 基金造成費 805,054円 11.84%
財産収入 0円 0.00% 総務費 114,700円 1.69%
繰入金 805,054円 10.46% 事業費 5,878,960円 86.47%
繰越金 805,054円 10.46% 公債費 0円 0.00%
諸収入 0円 0.00% 予備費 0円 0.00%
歳入合計 7,694,130円 100.00% 歳出合計 6,798,714円 100.00%

地域医療支援センター特別会計

【予 算】

歳 入 歳 出
区 分 予 算 額 構成比 区 分 予 算 額 構成比
診療収入 13,666,000円 33.04% 総務費 34,564,000円 83.58%
使用料及び手数料 302,000円 0.73% 医薬費 3,895,000円 9.42%
分担金及び負担金 1,000,000円 2.42% 予備費 2,897,000円 7.01%
県支出金 6,830,000円 16.52%
財産収入 1,000円 0.00%
繰入金 2,550,000円 6.17%
繰越金 5,231,000円 12.65%
諸収入 11,775,000円 28.47%
歳入合計 41,356,000円 100.00% 歳出合計 41,356,000円 100.00%

【決 算】

歳 入 歳 出
区 分 決 算 額 構成比 区 分 決 算 額 構成比
診療収入 14,505,900円 34.06% 総務費 33,324,201円 90.16%
使用料及び手数料 369,600円 0.87% 医薬費 3,635,183円 9.84%
分担金及び負担金 1,000,000円 2.35% 予備費 0円 0.00%
県支出金 6,830,000円 16.04%
財産収入 46,400円 0.11%
繰入金 2,550,000円 5.99%
繰越金 5,231,097円 12.28%
諸収入 12,050,239円 28.30%
歳入合計 42,583,236円 100.00% 歳出合計 36,959,384円 100.00%

あいづふるさと基金事業特別会計

【予 算】

歳 入 歳 出
区 分 予 算 額 構成比 区 分 予 算 額 構成比
財産収入 3,061,000円 50.76% 基金造成費 3,062,000円 50.78%
繰入金 2,958,000円 49.05% 事業費 2,959,000円 49.07%
繰越金 10,000円 0.17% 予備費 9,000円 0.15%
諸収入 1,000円 0.02%
歳入合計 3,030,000円 100.00% 歳出合計 6,030,000円 100.00%

【決 算】

歳 入 歳 出
区 分 決 算 額 構成比 区 分 決 算 額 構成比
財産収入 3,061,072円 50.76% 基金造成費 3,061,072円 50.85%
繰入金 2,958,996円 49.06% 事業費 2,958,375円 49.15%
繰越金 10,817円 0.18% 予備費 0円 0.00%
諸収入 0円 0.00%
歳入合計 6,030,000円 100.00% 歳出合計 6,019,447円 100.00%