平成19年度予算・決算

 

平成19年度 南会津地方広域市町村圏組合歳入歳出決算総覧

歳 入 (単位:円)
          区 分
会 計 名
予算現額 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 予算現額と収入 済額との比較 備 考
 一般会計 896,094,000 896,886,190 896,886,190 0 0 92,190
 ふるさと市町村圏事業
特別会計
5,657,000 5,663,066 5,663,066 0 0 6,066
 地域医療支援センター
特別会計
39,649,000 40,013,259 40,013,259 0 0 364,259
 あいづふるさと基金事業
特別会計
4,820,000 4,829,363 4,829,363 0 0 9,363
合 計 946,220,000 947,391,878 947,391,878 0 0 1,171,878
歳 出 (単位:円)
          区 分
会計名
予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 予算現額と支出 済額との比較 歳入歳出差引額 備 考
 一般会計 896,094,000 887,148,836 0 8,945,164 8,945,164 9,737,354
 ふるさと市町村圏事業
特別会計
5,657,000 4,858,012 0 798,988 798,988 805,054
 地域医療支援センター
特別会計
39,649,000 34,782,162 0 4,866,838 4,866,838 5,231,097
 あいづふるさと基金事業
特別会計
4,820,000 4,818,546 0 1,454 1,454 10,817
合 計 946,220,000 931,607,556 0 14,612,444 14,612,444 15,784,322

一般会計

【予 算】

歳 入 歳 出
区 分 予 算 額 構成比 区 分 予 算 額 構成比
分担金及び負担金 878,676,000 98.06% 会議費 602,000 0.07%
使用料及び手数料 335,000 0.04% 総務費 131,472,000 14.67%
国庫支出金 1,000 0.00% 民生費 26,556,000 2.96%
財産収入 182,000 0.02% 衛生費 1,066,000 0.12%
寄附金 2,000 0.00% 消防費 692,773,000 77.31%
繰入金 6,723,000 0.75% 教育費 41,190,000 4.60%
繰越金 7,762,000 0.87% 公債費 1,000 0.00%
諸収入 2,412,000 0.27% 予備費 2,434,000 0.27%
組合債 1,000 0.00%
歳入合計 896,094,000 100.00% 歳出合計 896,094,000 100.00%

【決 算】

歳 入 歳 出
区 分 決 算 額 構成比 区 分 決 算 額 構成比
分担金及び負担金 878,676,000 97.97% 会議費 504,992 0.06%
使用料及び手数料 457,950 0.05% 総務費 130,337,638 14.69%
国庫支出金 0 0.00% 民生費 26,335,778 2.97%
財産収入 210,211 0.02% 衛生費 1,066,000 0.12%
寄附金 0 0.00% 消防費 689,293,967 77.70%
繰入金 6,723,000 0.75% 教育費 39,610,461 4.46%
繰越金 7,762,104 0.87% 公債費 0 0.00%
諸収入 3,056,925 0.34% 予備費 0 0.00%
組合債 0 0.00%
歳入合計 896,886,190 100.00% 歳出合計 887,148,836 100.00%

ふるさと市町村圏事業特別会計

【予 算】

歳 入 歳 出
区 分 予 算 額 構成比 区 分 予 算 額 構成比
基金収入 5,060,000円 89.45% 基金造成費 298,000円 5.27%
財産収入 1,000円 0.02% 総務費 130,000円 2.30%
繰入金 297,000円 5.25% 事業費 4,790,000円 84.67%
繰越金 297,000円 5.25% 公債費 1,000円 0.02%
諸収入 2,000円 0.04% 予備費 438,000円 7.74%
歳入合計 5,657,000円 100.00% 歳出合計 5,657,000円 100.00%

【決 算】

歳 入 歳 出
区 分 決 算 額 構成比 区 分 決 算 額 構成比
基金収入 5,068,752円 89.51% 基金造成費 297,157円 6.12%
財産収入 0円 0.00% 総務費 92,900円 1.91%
繰入金 297,157円 5.25% 事業費 4,467,955円 91.97%
繰越金 297,157円 5.25% 公債費 0円 0.00%
諸収入 0円 0.00% 予備費 0円 0.00%
歳入合計 5,663,066円 100.00% 歳出合計 4,858,012円 100.00%

地域医療支援センター特別会計

【予 算】

歳 入 歳 出
区 分 予 算 額 構成比 区 分 予 算 額 構成比
診療収入 13,784,000円 34.77% 総務費 32,800,000円 82.73%
使用料及び手数料 241,000円 0.61% 医薬費 3,720,000円 9.38%
分担金及び負担金 1,000,000円 2.52% 予備費 3,129,000円 7.89%
県支出金 6,048,000円 15.25%
財産収入 1,000円 0.00%
繰入金 2,550,000円 6.43%
繰越金 4,486,000円 11.31%
諸収入 11,539,000円 29.10%
歳入合計 39,649,000円 100.00% 歳出合計 39,649,000円 100.00%

【決 算】

歳 入 歳 出
区 分 決 算 額 構成比 区 分 決 算 額 構成比
診療収入 14,000,100円 34.99% 総務費 31,779,845円 91.37%
使用料及び手数料 278,100円 0.70% 医薬費 3,002,317円 8.63%
分担金及び負担金 1,000,000円 2.50% 予備費 0円 0.00%
県支出金 6,048,000円 15.11%
財産収入 48,775円 0.12%
繰入金 2,550,000円 6.37%
繰越金 4,486,909円 11.21%
諸収入 11,601,375円 28.99%
歳入合計 40,013,259円 100.00% 歳出合計 34,782,162円 100.00%

あいづふるさと基金事業特別会計

【予 算】

歳 入 歳 出
区 分 予 算 額 構成比 区 分 予 算 額 構成比
財産収入 2,950,000円 61.20% 基金造成費 2,959,000円 61.39%
繰入金 1,859,000円 38.57% 事業費 1,860,000円 38.59%
繰越金 10,000円 0.21% 予備費 1,000円 0.02%
諸収入 1,000円 0.02%
歳入合計 4,820,000円 100.00% 歳出合計 4,820,000円 100.00%

【決 算】

歳 入 歳 出
区 分 決 算 額 構成比 区 分 決 算 額 構成比
財産収入 2,958,996円 61.27% 基金造成費 2,958,996円 61.41%
繰入金 1,859,591円 38.51% 事業費 1,859,550円 38.59%
繰越金 10,776円 0.22% 予備費 0円 0.00%
諸収入 0円 0.00%
歳入合計 4,829,363円 100.00% 歳出合計 4,818,546円 100.00%