平成27年度予算・決算


平成27年度 南会津地方広域市町村圏組合歳入歳出決算総覧

歳 入 (単位:円)
          区 分
会計名
予算現額 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 予算現額と収入
済額との比較
備 考
 一般会計 1,232,043,000 1,233,107,506 1,233,107,506 0 0 1,064,506
 ふるさと市町村圏事業
特別会計
5,684,000 5,709,299 5,709,299 0 0 25,299
 地域医療支援センター
特別会計
 44,759,000 46,084,098 46,084,098 0 0 1,325,098
 あいづふるさと基金事業
特別会計
 4,355,000 4,356,300 4,356,300 0 0 1,300
合 計  1,286,841,000 1,289,257,203 1,289,257,203 0 0 2,416,203
歳 出 (単位:円)
          区 分
会計名
予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 予算現額と支出 済額との比較 歳入歳出差引額 備 考
 一般会計 1,232,043,000 1,212,680,353 0 19,362,647 19,362,647 20,427,153
 ふるさと市町村圏事業
特別会計
 5,684,000 5,630,214 0 53,786 53,786 79,085
 地域医療支援センター
特別会計
 44,759,000 40,236,864 0 4,522,136 4,522,136 5,847,234
 あいづふるさと基金事業
特別会計
 4,355,000 4,343,362 0 11,638 11,638 12,938
合 計  1,286,841,000 1,262,890,793 0 23,950,207 23,950,207 26,366,410

一般会計

【当 初】

歳 入 歳 出
区 分 予 算 額 構成比 区 分  予 算 額 構成比
分担金及び負担金 1,189,594,000円 96.55% 議会費 555,000円 0.05%
使用料及び手数料 635,000円 0.05% 総務費 115,927,000円 9.41%
国庫支出金 13,169,000円 1.07% 民生費 20,648,000円 1.68%
県支出金 1,220,000円 0.10% 衛生費 1,066,000円 0.09%
財産収入 6,000円 0.00% 消防費 1,041,468,000円 84.53%
寄附金 2,000円 0.00% 教育費 41,455,000円 3.36%
繰入金 4,779,000円 0.39% 公債費 1,000円 0.00%
繰越金 14,047,000円 1.14% 予備費 10,923,000円 0.89%
諸収入 8,590,000円 0.70%
組合債 1,000円 0.00%
歳入合計 1,232,043,000円 100.00% 歳出合計 1,232,043,000円 100.00%

【決 算】

歳 入 歳 出
区 分 決 算 額 構成比 区 分 決 算 額 構成比
分担金及び負担金 1,189,594,000円 96.47% 議会費 500,920円 0.04%
使用料及び手数料 709,850円 0.06% 総務費 114,711,899円 9.46%
国庫支出金 13,244,239円 1.07% 民生費 20,161,396円 1.66%
県支出金 1,219,442円 0.10% 衛生費 1,066,000円 0.09%
財産収入 5,701円 0.00% 消防費 1,036,001,491円 85.43%
寄附金 0円 0.00% 教育費 40,238,647円 3.32%
繰入金 4,779,000円 0.39% 公債費 0円 0.00%
繰越金 14,047,826円 1.14% 予備費 0円 0.00%
諸収入 9,507,448円 0.77%
組合債 0円 0.00%
歳入合計 1,233,107,506円 100.00% 歳出合計 1,212,680,353円 100.00%

ふるさと市町村圏事業特別会計

【当 初】

歳 入 歳 出
区 分 予 算 額 構成比 区 分  予 算 額 構成比
基金収入 5,000,000円 87.97% 基金造成費 62,000円 1.09%
財産収入 1,000円 0.02% 総務費 8,000円 0.14%
繰入金 620,000円 10.91% 事業費 5,605,000円 98.61%
繰越金 61,000円 1.07% 公債費 1,000円 0.02%
諸収入 2,000円 0.04% 予備費 8,000円 0.14%
歳入合計 5,684,000円 100.00% 歳出合計 5,684,000円 100.00%

【決 算】

歳 入 歳 出
区 分 決 算 額 構成比 区 分 決 算 額 構成比
基金収入 5,028,245円 88.07% 基金造成費 61,054円 1.08%
財産収入 0円 0.00% 総務費 0円 0.00%
繰入金 620,000円 10.86% 事業費 5,569,160円 98.92%
繰越金 61,054円 1.07% 公債費 0円 0.00%
諸収入 0円 0.00% 予備費 0円 0.00%
歳入合計 5,709,299円 % 歳出合計 5,630,214円 100.00%

地域医療支援センター特別会計

【当 初】

歳 入 歳 出
区 分 予 算 額 構成比 区 分  予 算 額 構成比
診療収入 10,459,000円 23.37% 総務費 40,313,000円 90.07%
使用料及び手数料 305,000円 0.68% 医薬費 3,256,000円 7.27%
分担金及び負担金 9,900,000円 22.12% 予備費 1,190,000円 2.66%
県支出金 7,000,000円 15.64%
財産収入 1,000円 0.00%
繰入金 1,000円 0.00%
繰越金 3,671,000円 8.20%
諸収入 13,422,000円 29.99%
歳入合計 44,759,000円 100.00% 歳出合計 44,759,000円 100.00%

【決 算】

歳 入 歳 出
区 分 決 算 額 構成比 区 分 決 算 額 構成比
診療収入 11,115,074円 24.12% 総務費 38,147,747円 94.81%
使用料及び手数料 316,990円 0.69% 医薬費 2,089,117円 5.19%
分担金及び負担金 9,900,000円 21.48% 予備費 0円 0.00%
県支出金 7,000,000円 15.19%
財産収入 25円 0.00%
繰入金 0円 0.00%
繰越金 3,671,749円 7.97%
諸収入 14,080,260円 30.55%
歳入合計 46,084,098円 100% 歳出合計 40,236,864円 100.00%

あいづふるさと基金事業特別会計

【当 初】

歳 入 歳 出
区 分 予 算 額 構成比 区 分  予 算 額 構成比
財産収入 2,206,000円 50.65% 基金造成費 2,206,000円 50.65%
繰入金 2,138,000円 49.09% 事業費 2,139,000円 49.12%
繰越金 10,000円 0.23% 予備費 10,000円 0.23%
諸収入 1,000円 0.02%
歳入合計 4,355,000円 100.00% 歳出合計 4,355,000円 100.00%

【決 算】

歳 入 歳 出
区 分 決 算 額 構成比 区 分 決 算 額 構成比
財産収入 2,205,279円 50.62% 基金造成費 2,205,279円 50.77%
繰入金 2,138,083円 49.08% 事業費 2,138,083円 49.23%
繰越金 12,938円 0.30% 予備費 0円 0.00%
諸収入 0円 0.00%
歳入合計 4,356,300円 100.00% 歳出合計 4,343,362円 100.00%